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2016年东莞市残疾人体育训练中心部门决算

发布日期:2017-11-28 15:11 来源: 访问量:1
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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

负责残疾人体育训练、竞赛和培训;负责广东省残疾人体育综合训练基地部分训练项目的训练和管理;开展残疾人体育交流合作活动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入东莞市残疾人体育训练中心部门决算编报范围的单位仅包括东莞市残疾人体育训练中心部门本级决算,本部门无下属单位。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市残疾人体育训练中心共有事业编制数5名,财政供养的编内实有在职人员4人,另外,有聘用人员5人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1545.48万元,支出总计1545.48万元。与2015年相比,收、支总计各增加1481.13万元。我中心2015年开始建账,2015年只有人员经费的收支,2016年体育项目的相关专项经费从市残联全部划拨到我中心,因而2016年度收支均有较大幅度的增长。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1538.42万元,其中:财政拨款收入1354.12万元,占88.02%;上级补助收入159.27万元,占10.35%;事业收入25.03万元,占1.63%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1536.80万元,其中:基本支出107.83万元,占7.02%;项目支出1428.97万元,占92.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1354.12万元,支出总计1352.50万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1289.84万元、1288.22万元。我中心2015年开始建账,2015年只有人员经费的收支,2016年体育项目的相关专项经费从市残联全部划拨到我中心,因而2016年度收支均有较大幅度的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1352.50万元,占本年支出合计88.01%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1310.27万元,我中心2015年开始建账,2015年只有人员经费的收支,2016年体育项目的相关专项经费从市残联全部划拨到我中心,因而2016年度财政拨款支出有较大幅度的增长。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1352.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1347.83万元,占99.65%;住房保障支出4.67万元,占0.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1627.81万元,支出决算1352.50万元,完成年初预算的83.09%。其中:

(1)社会保障和就业支出

①残疾人体育(科目编码:2081106)年初预算数为1170.67万元,支出决算数为998.34万元,完成年初预算的85.28%。

②其他残疾人事业支出(科目编码:2081199)年初预算数为454.80万元,支出决算数为349.49万元,完成年初预算的76.84%。

(2)住房保障支出

①住房公积金 (科目编码:2210201)年初预算数为2.34万元,支出决算数为4.67万元,相关部门年中追加下达经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出107.83万元,其中人员经费98.39万元,包括:工资福利支出84.40万元;对个人和家庭的补助13.99万元;公用经费9.44万元,包括:商品和服务支出8.94万元,其他资本性支出0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:2016年本中心没有发生三公经费。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2015年无增减,其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置费支出决算无增减;公务用车运行维护费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2015年无增减的主要原因是:2015年与2016年本中心均无发生三公经费的支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计0万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算减少2.5万元。

2.公务用车购置费支出0万元,与2016年预算相符。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出0万元,与2016年预算相符。截至2016年底,本单位公务用车保有量0辆。

4.公务接待费支出0万元,比2016年预算减少2.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0,支出0,与2015年相比,收入减少15万元、支出减少15万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆。

(二)政府采购支出情况

2016年,部门本级的政府采购支出总额285.60万元,其中:政府采购货物支出181.06万元,占63.40%;政府采购服务支出104.54万元,占36.60%。授予中小企业合同金额68.2万元,占政府采购支出总额的23.88%,其中:授予小微企业合同金额57.65万元,占政府采购支出总额的20.19%。

(三)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算表2

收入决算表

决算表3

支出决算表

决算表4

财政拨款收入支出决算总表

决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件:2016年东莞市残疾人体育训练中心部门决算表

 


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