2018年东莞市残疾人联合会部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

市残联主要职能是贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订残疾人事业的发展、规划和计划，并组织实施。开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，指导各镇街残联的工作。指导和管理各类残疾人社团组织。开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。承办市人民政府及省残疾人联合会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市东莞市残疾人联合会部门预算编报范围的单位包括东莞市残疾人联合会（本级），本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年，东莞市残疾人联合会共有行政编制数28名，其中财政供养的编内实有在职人员28人。另外，有离退休5人，聘用人员4人，后勤服务人员4人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算17670.68万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计11903.98万元，其中，本年收入11876.73万元，年初结转27.25万元；政府性基金预算财政拨款收入总计5766.70万元，其中，本年收入5766.70万元，年初结转0万元。支出方面：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11835.10万元，住房保障支出68.88万元，其他支出5766.70万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入11876.73万元，比2017年预算数增加1575.75万元，比2017年执行数增加2103.56万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出11903.98万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11835.10万元，占99.42%；住房保障支出68.88万元，占0.58%；其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）人大事务

①行政运行（科目编码：2010101）2018年预算数为0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比2017年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

②一般行政管理事务（科目编码：2010102）2018年预算数为0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比2017年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、社会保障和就业支出

（1）残疾人事业

①行政运行（科目编码：2081101）2018年预算数为1118.79万元，比2017年预算数增加166.4万元，增长17.47%，比2017年执行数增加116.1万元，增长11.58%。

②一般行政管理事务（科目编码：2081102）2018年预算数为62.66万元，比2017年预算数减少13.9万元，下降18.16%，比2017年执行数减少15.64万元，下降19.97%。

③残疾人康复（科目编码：2081104）2018年预算数为1985万元，比2017年预算数增加286.64万元，增长16.88%，比2017年执行数增加305.71万元，增长18.2%

④残疾人就业和扶贫（科目编码：2081105）2018年预算数为363万元，比2017年预算数增加143万元，增长65%，比2017年执行数增加19.17万元，增长5.58%

⑤其他残疾人事业支出（科目编码：2081199）2018年预算数为8278.40万元，比2017年预算数增加985.83万元，增长13.52%，比2017年执行数增加1679.41万元，增长25.45%

（2）住房保障支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为68.88万元，比2017年预算数增加7.78万元，增长12.73%，比2017年执行数增加7.39万元，增长12.02%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出1187.69万元，其中：人员经费1083.70万元，包括：工资福利支出898.44万元、对个人和家庭的补助185.26万元；公用经费103.97万元，包括：商品和服务支出88.97万元、资本性支出15.00万元、其他支出0万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为8.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3.8万元，公务接待费5万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元，变化的主要原因是：无变化。公车购置费增加（减少）0万元，变化的主要原因是：无变化。公车运行维护费增加（减少）0万元，变化的主要原因是：无变化。公务接待费增加（减少）0万元，变化的主要原因是：无变化。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出5766.70万元，其中：科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；其他支出5766.70，占100%。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。本部门2018年收支总预算17670.68万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算17670.68万元，其中：一般公共预算拨款收入11876.73万元，占67.21%；政府性基金预算拨款收入5766.70万元，占32.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余27.25万元，占0.16%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算17670.68万元，其中：基本支出1214.92万元，占6.88%；项目支出16455.76万元，占93.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经费支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算103.97万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额317.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算317.5万元，占100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共11个，涉及一般公共预算当年拨款9262.58万元，涉及政府性基金预算当年拨款5766.7万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。