2018年东莞市残疾人辅助器具服务中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市残疾人辅助器具服务中心主要职责是：根据国家残疾人辅助器具工作规划，以及市政府和市残联的要求，制定本地区的工作计划；组织开发、供应和推广残疾人辅助器具；指导镇（街）残疾人社区康复工作，开展残疾人辅助器具服务；开展辅助器具知识宣传，信息咨询、辅助展示、评估适配、使用指导、适应性改造等服务；负责实施对贫困残疾人配置辅助器具的救助。

二、部门预算单位构成

纳入2018年东莞市残疾人辅助器具服务中心部门预算编报范围的单位仅为本部门本级预算，本部门无下属单位。

三、人员情况

2018年，东莞市残疾人辅助器具服务中心共有事业编制数8名，其中财政供养的编内实有在职人员8人。另外，有离退休0人，聘用人员7人，随军家属人员4人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算886.67万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计886.67万元，其中，本年收入831.93万元，年初结转54.74万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出866.43万元，住房保障支出20.24万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入831.93万元，比2017年预算数增加164.62万元，比2017年执行数增加101.46万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出886.67万元，其中：社会保障和就业支出866.43万元，占97.72%，住房保障支出20.24万元，占2.28%，一般公共服务支出等其他支出为0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）人大事务

①行政运行（科目编码：2010101）2018年预算数为0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比2017年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

②一般行政管理事务（科目编码：2010102）2018年预算数为0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比2017年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 社会保障和就业支出

（1）残疾人就业和扶贫（科目编码：2081105）2018年预算数为333.48万元，与2017年预算数增加81.94万元，增长32.57%，比2017年执行数增加83万元，增长33.14%。

（2）其他残疾人事业支出（科目编码：2081199）2018年预算数为478.21万元，比2017年预算数增加33.82万元，增长7.6%，比2017年执行数增加10.46万元，增长2.23%。

3.住房保障支出

住房公积金支出（科目编码：2210201）2018年预算数为20.24万元，比2017年预算数增加9.25万元，增长84%，比2017年执行数增加8万元，增长65%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出378.62万元，其中：人员经费350.82万元，包括：工资福利支出314.10万元、对个人和家庭的补助36.72万元；公用经费27.80万元，包括：商品和服务支出27.80万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为14.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费14.5万元，公务接待费0万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆（全部为残疾人业务专用车）。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少5.5万元，其中：公车运行维护费减少4.5万元，变化的主要原因是：将进一步对车辆使用进行统筹规划，节约成本。公务接待费减少1万元，变化的主要原因是：2018年暂无安排公务接待费用。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出0万元，其中：科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算886.67万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算886.67万元，其中：一般公共预算拨款收入831.93万元，占93.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余54.74万元，占6.17%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算886.67万元，其中：基本支出433.36万元，占48.9%；项目支出453.31万元，占51.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经费支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额285.08万元，其中：政府采购货物预算227.78万元，占79.9%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算57.3万元，占20.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款187.78万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

附件：2018年东莞市残疾人辅助器具服务中心部门预算表